| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0284/23 |
| Číslo zmluvy: | zml. |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
| Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Elektrika VO - dobropis za 1/23 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -29,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 23.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2024 |
| Súbor: | FD_0284_23 |
| Zverejnené: | 15.02.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 11:40.
